目  錄

第一部分：部門概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構成

第二部分：2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國有資本經營決算情況

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、主要指標變動情況表（含三公經費數）

十、部門決算相關信息統(tǒng)計表（含三公經費數）

十一、政府采購情況表

十二、支出績效目標評價工作復核意見表

柳州市城中區(qū)環(huán)境保護局部門概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

柳州市城中區(qū)環(huán)境保護局主要負責轄區(qū)內污染防治、環(huán)境安全、生態(tài)保護、環(huán)保宣教等工作；受理環(huán)境投訴和信訪，開展轄區(qū)內環(huán)保執(zhí)法檢查活動；監(jiān)管排污和環(huán)評等相關手續(xù)的審批辦理。2016年，柳州市城中區(qū)環(huán)境保護局接到普通投訴68件，政府熱線1255件，數字城管轉辦123件，信訪13件，合計1459件，及時處理率100%。2016年收取33家單位排污費共計人民幣242168元。

年度主要工作任務：

1.根據區(qū)政府與市政府每年簽訂的環(huán)境保護目標責任書，必須完成環(huán)保目標責任書中的內容，如：大氣污染防治工作、土污染防治工作等。2.根據市政府要求，環(huán)境監(jiān)察工作需要安排人員24小時值班。3.根據環(huán)境保護目標責任書的要求，開展兩次環(huán)保培訓。4.對城中區(qū)劃定的三處飲用水水源地進行保護工作。5.對工地、娛樂場所、危險廢物產生單位開展聯合整治活動。6.根據環(huán)境監(jiān)察工作需要，需要開展大量的監(jiān)督性監(jiān)測。7.排污費的征收工作。8.項目的審批與驗收。

    二、部門決算單位構成（包括機構設置、編制現狀、人員構成）

2008年11月，柳州市環(huán)境保護局將原城中環(huán)境保護辦公室職責整合及人員編制下放城中區(qū)，成立柳州市城中區(qū)環(huán)境保護局，為行政機構，隸屬城中區(qū)人民政府，2016年有工作人員10名，其中行政編人員5名，聘用人員5名，無二層機構。

柳州市城中區(qū)環(huán)境保護局2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計766.54萬元，同比減少72.85萬元，同比下降8.7%。2016年收入總體減少的主要原因：一是基本支出結轉減少，二是項目支出結轉和結余減少，使收入預算總體有所減少。其中：

1.財政撥款收入105.78萬元

2.事業(yè)收入0萬元

3.上級補助收入0萬元

4.其他收入10.9538萬元

5.上年結轉結余649.81萬元

（二）支出總計766.54萬元，同比減少72.85萬元，同比下降8.7%。支出減少的主要原因與收入減少的主要原因相同。其中：年末結轉和結余287.04萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2016年度一般公共預算支出決算情況

柳州市城中區(qū)環(huán)境保護局2016年度一般公共預算支出454.94萬元，其中：基本支出59.55萬元，項目支出395.39萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

無

四、2016年度國有資本經營決算情況

無

五、2016年度社保基金支出決算情況

無

六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

2016年“三公”經費支出決算0萬元，比上年同期減少0.197萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元, 與上年持平，原因為上年無因公出國（境）費支出；2016年度無公務用車購置支出，與上年持平；公務用車運行支出決算0萬元，與上年持平;公務接待費支出決算0萬元,比上年同期減0.197萬元，原因為公務接待費開支減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0萬元。2016年，柳州市城中區(qū)環(huán)境保護局及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出數為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0萬元。

2016年國內接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2016年本部門機關運行經費支出11.65萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額368.08萬元，其中：政府采購貨物支出20.89萬元、政府采購工程支出347.19萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務用車0輛。

    八、名詞解釋

 （一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年 的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十四）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2016年部門決算報表

另見附件：2016年部門決算公開表。