城中區(qū)人民檢察院2016年部門(mén)決算

目  錄

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職能（包括部門(mén)職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分：2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十、部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表

柳州市城中區(qū)人民檢察院部門(mén)概況

一、主要職能

（一）對(duì)城中區(qū)代表大會(huì)和城中區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受城中區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督。

（二）依法向城中區(qū)人民代表大會(huì)和城中區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)提出議案。

（三）依法對(duì)貪污案、賄賂案、侵犯公民民主權(quán)利案、瀆職案以及認(rèn)為需要自己依法直接受理的其他刑事案件進(jìn)行偵查。

（四）對(duì)重大刑事犯罪案件依法審查批捕、提起公訴。 

（五）開(kāi)展民事、經(jīng)濟(jì)審判和行政訴訟活動(dòng)的法律監(jiān)督工作。

（六）對(duì)人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法向最高人民法院提起抗訴。

（七）對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)在行使檢察權(quán)作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定。

（八）受理公民控告、申訴和檢舉。

（九）對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對(duì)策和檢察建議；負(fù)責(zé)職務(wù)犯罪的法制宣傳工作；負(fù)責(zé)對(duì)檢察環(huán)節(jié)中其他社會(huì)治安綜合治理工作的指導(dǎo)。

（十）受理對(duì)貪污、賄賂等犯罪的舉報(bào)。

（十一）負(fù)責(zé)檢察機(jī)關(guān)的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)。依法管理檢察官、書(shū)記員。

（十二）組織干部教育培訓(xùn)工作，規(guī)劃培訓(xùn)基地及師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。

（十三）負(fù)責(zé)其他上級(jí)人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

年度主要工作任務(wù)

（一）發(fā)揮檢察職能作用，保障城中區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。圍繞區(qū)委、區(qū)政府“十三五”時(shí)期發(fā)展經(jīng)濟(jì)、保障和改善民生、發(fā)展社會(huì)事業(yè)等方面的重大決策部署，加強(qiáng)、完善和落實(shí)檢察機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的措施。充分運(yùn)用打擊、預(yù)防、監(jiān)督、保護(hù)等職能，在規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、保護(hù)民間投資主體合法權(quán)益、保護(hù)資源環(huán)境、維護(hù)人民權(quán)益等方面發(fā)揮積極作用，為實(shí)現(xiàn)城中區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展提供良好司法保障。

（二）推進(jìn)社會(huì)矛盾化解，參與社會(huì)管理創(chuàng)新，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。依法打擊嚴(yán)重暴力犯罪、多發(fā)性侵財(cái)犯罪、黑惡勢(shì)力犯罪、“黃賭毒”犯罪等。健全檢察環(huán)節(jié)社會(huì)矛盾排查化解、執(zhí)法辦案風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等機(jī)制，堅(jiān)持息訴與抗訴并重，把化解矛盾貫穿于執(zhí)法辦案始終。建立健全涉檢信訪工作長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)群眾工作能力，引導(dǎo)群眾依法表達(dá)利益訴求。配合有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)刑滿(mǎn)釋放、解除勞教人員幫教管理和違法犯罪青少年教育挽救，參與社區(qū)矯正工作。

（三）促進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，加大查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪工作力度。緊盯群眾反映強(qiáng)烈的怠于履職、權(quán)力濫用、吃拿卡要等突出問(wèn)題，緊盯權(quán)力集中、資金密集、監(jiān)管薄弱的行業(yè)和領(lǐng)域，懲治嚴(yán)重?fù)p害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、嚴(yán)重?fù)p害民生民利的職務(wù)犯罪，查辦發(fā)生在領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部中的大案要案。加快偵查信息化和裝備現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)轉(zhuǎn)變偵查模式，提升查辦職務(wù)犯罪的法治化水平。把預(yù)防職務(wù)犯罪放在更前沿的位置，提高預(yù)防措施的針對(duì)性，努力在遏制腐敗增量上有新作為。

（四）深化檢察改革，著力構(gòu)建公正高效的檢察權(quán)運(yùn)行機(jī)制。落實(shí)最高檢、自治區(qū)院作出的重大部署，確保改革任務(wù)落到實(shí)處，取得實(shí)效。準(zhǔn)確把握改革的精神和要求，貫徹落實(shí)上級(jí)檢察部門(mén)出臺(tái)的改革的實(shí)施方案并抓緊實(shí)施，積極穩(wěn)妥推進(jìn)以完善司法責(zé)任制為核心的四項(xiàng)司法體制改革，使改革成效落實(shí)到提升司法公信力上。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

城中區(qū)人民檢察院共有內(nèi)設(shè)13個(gè)機(jī)構(gòu)（其中業(yè)務(wù)部門(mén)8個(gè)，后勤保障部門(mén)5個(gè)），分別為政工科、辦公室、人民監(jiān)督員辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、法警隊(duì)、偵查監(jiān)督科、民行科、反貪局、職務(wù)預(yù)防局、反瀆職侵權(quán)局、控告申訴科、公訴科、案管科。干警編制有政法編42名和后勤編4名。目前，實(shí)有干警人數(shù)42人，其中政法編38人，事業(yè)編2人。無(wú)下屬二層機(jī)構(gòu)

柳州市城中區(qū)人民檢察院2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1955.312264萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)176.46萬(wàn)元，同比上升10%。2016年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)：二是增加了新增及晉升人員的工資等，使收入預(yù)算總體有所增加。其中：

1.財(cái)政撥款收入1243.232423萬(wàn)元

2.其他收入18.352372萬(wàn)元

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余693.727469萬(wàn)元

（二）支出總計(jì)1955.312264萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)176.46萬(wàn)元，同比上升10%。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余733.645236萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

柳州市城中區(qū)人民檢察院2016 年度一般公共預(yù)算支出1210.484068萬(wàn)元，其中：基本支出857.787654萬(wàn)元，項(xiàng)目支出352.696414萬(wàn)元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

無(wú)

四、2016年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)結(jié)算情況

無(wú)

五、2016年社?；鹬С鼋Y(jié)算情況

無(wú)

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算17.698374萬(wàn)元，比上年同期減少0.101626萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,比上年同期增（減）0萬(wàn)元，原因?yàn)樯夏隉o(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；2016年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出，比上年同期增（減）0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出決算16.008374萬(wàn)元，比上年同期減少0.091626萬(wàn)元,原因?yàn)楣?chē)管理進(jìn)一步加強(qiáng);公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.69萬(wàn)元,比上年同期減少0.01萬(wàn)元，原因?yàn)楣珓?wù)接待進(jìn)一步厲行節(jié)約。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出16.008374萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出16.008374萬(wàn)元。主要用于案件辦理、機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

2016年，柳州市城中區(qū)人民檢察院及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為16.008374萬(wàn)元，平均每輛2.66806萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1.69萬(wàn)元。

2016年國(guó)內(nèi)接待10批次、130人次、總額共計(jì)1.69萬(wàn)元。

以上“三公”經(jīng)費(fèi)2016年決算數(shù)17.698374萬(wàn)元，2016年預(yù)算數(shù)17.89萬(wàn)元，低于預(yù)算支出。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125.68536萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛6輛，一般公務(wù)用車(chē)1輛,辦案用車(chē)5輛。

     八、名詞解釋

 （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2016年部門(mén)決算報(bào)表

另見(jiàn)附件：2016年部門(mén)決算公開(kāi)表。