目  錄

第一部分：部門概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構成

第二部分：2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、主要指標變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十、部門決算相關信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、政府采購情況表

十二、支出績效目標評價工作復核意見表

第一部分：部門概況

    一、主要職能

    （一）殘聯(lián)工作職責

    1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。
    2、團結(jié)教育廣大殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
    3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
    4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防等工作，創(chuàng)建良好的環(huán)境和條件、扶助殘疾人平等參與社會生活。
    5、協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，對涉及殘疾人的有關業(yè)務領域進行指導或管理。
    6、指導街道殘疾人聯(lián)合會和社居委、村委殘疾人協(xié)會工作。
    7、承擔區(qū)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務。

    8、負責對各類殘疾人社會團體組織進行監(jiān)督、管理。
    9、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
    10、承擔區(qū)政府交辦的其他工作。

    （二）工作目標、任務

    一年來，我會在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在市殘聯(lián)的精心指導和有關部門的大力支持下，堅持以科學發(fā)展觀為指導，以“兩學一做”為契機，緊緊圍繞“品質(zhì)城中，幸福生活”發(fā)展目標，以落實民生工程為重點，立足實際，全面開展殘疾人就業(yè)、康復、教育、扶貧、文體、維權等工作，殘疾人事業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。現(xiàn)將年度工作目標、任務總結(jié)如下：

    1、完成全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作；

2016年，我會以在全國殘疾人基礎數(shù)據(jù)庫中持有第二代《中華人民共和國殘疾人證》的殘疾人為主要對象，以上一年度全國殘疾人基本服務狀況和需求專項調(diào)查涉及的殘疾人基本狀況各項調(diào)查指標為重要基礎，將一年之內(nèi)殘疾人基本服務狀況和需求信息進行動態(tài)更新。我會共完成登記3609人，其中入戶登記2775人，電話登記84人，查無此人13人，已搬遷284人，空掛戶171人，外出56人，死亡226人。

    2、完成“陽光家園計劃”殘疾人居家托養(yǎng)服務工作；

今年，我會繼續(xù)認真落實《城中區(qū)實施智力、精神和重度殘疾人居家托養(yǎng)“陽光家園計劃”項目工作方案》，確定我區(qū)400名智力、精神和重度殘疾人給予每人每年1500元的補貼（其中1000元用于給殘疾人發(fā)放生活補貼，500元為殘疾人購買服務），實現(xiàn)我區(qū)“陽光家園計劃”生活補助發(fā)放任務率完成100%的目標，并完成殘疾人基本信息情況實名制錄入“中殘聯(lián)數(shù)據(jù)庫”工作。

    3、完成為偏癱殘障人士裝配偏癱支具并指導康復訓練工作；

按照《2016年政府為民辦實事項目——為偏癱殘障人士裝配偏癱支具并指導康復訓練實施方案》要求，結(jié)合我區(qū)實際，廣泛而深入的開展疑似偏癱病例的篩查工作，掌握轄區(qū)內(nèi)偏癱殘障人士的基本情況。該項工作已順利完成對轄區(qū)內(nèi)8名偏癱殘障人士裝配偏癱支具并指導康復訓練。

    4、完成“黨員扶殘溫暖同行”項目工作；

    根據(jù)區(qū)黨委組織部、區(qū)財政廳和區(qū)殘聯(lián)《關于實施“黨員扶殘溫暖同行”工程的意見》及市委組織部、市財政局、市殘聯(lián)關于開展黨員扶殘溫暖同行的要求，我區(qū)結(jié)合實際，從組織到落實，層層抓好該項工作的具體實施，該項工作已順利地完成，為10名扶持對象發(fā)放扶持資金10000元，獲得了良好的社會效果。

    5、完成春節(jié)等節(jié)假日貧困殘疾人慰問工作；

第一、1月27日，我會開展春節(jié)慰問貧困殘疾人活動，走訪慰問貧困殘疾人234戶，為我區(qū)貧困殘疾人送去現(xiàn)金及各類慰問品（含慰問物品折價）共計117000元。

第二、今年端午節(jié)，我會走訪慰問了轄區(qū)內(nèi)600戶貧困殘疾人家庭，為他們送去了粽子（折合人民幣共計60000元）。

第三、2016年中秋節(jié)前夕，我會對轄區(qū)內(nèi)600戶貧困殘疾人進行走訪慰問，給他們送去慰問品和節(jié)日的問候，慰問品折合人民幣共計60000元。

    6、完成為轄區(qū)殘疾人購買人身意外傷害保險工作；

    根據(jù)《關于在全市開展為殘疾人購買人身意外傷害保險的通知》精神，2016年，我區(qū)為轄區(qū)內(nèi)3750多名殘疾人購買人身意外傷害保險，保險期限為一年，最高賠付金額可達4萬元。此項工作將進一步完善我區(qū)殘疾人社會保障體系，增強殘疾人抵御風險的能力，把為民辦實事工作落到實處。

    7、積極組織開展“全國助殘日”活動；

我會圍繞“關注孤獨癥兒童，走向美好未來”全國助殘日主題，結(jié)合我區(qū)實際、制定助殘日活動方案，部署助殘日期間的各項活動。

5月19日，我會參加城中區(qū)第四屆“政務公開日”活動，通過宣傳板報、發(fā)放宣傳資料、接受群眾咨詢等形式，現(xiàn)場為群眾和企業(yè)提供政策咨詢、辦事咨詢服務?；顒赢斕旃舶l(fā)放資料100份、接待咨詢?nèi)罕?span style="font-size: 16pt" lang="EN-US">132人次。

    8、完成殘疾人職業(yè)培訓促進就業(yè)工作

第一、6月20日-24日，我會組織20名開展農(nóng)村殘疾人和30名城鎮(zhèn)殘疾人開展農(nóng)村殘疾人實用技術培訓和殘疾人職業(yè)技能培訓班。

第二、開展城中區(qū)殘疾人職業(yè)培訓和就業(yè)扶持，為我區(qū)1名靈活就業(yè)殘疾人和一個殘疾人小微企業(yè)提供資金扶持共計2.5萬元。

第三、殘疾兒童學前教育資助41人，殘疾學生和貧困殘疾人子女接受中高等教育資助4人。

    9、完成無障礙設施改造工作；

今年，我會以為殘疾人出行提供便利，為殘疾兒童學習創(chuàng)造良好環(huán)境為主線，結(jié)合我區(qū)實際情況，對我區(qū)貧困殘疾人家庭進行無障礙改造。

    二、部門決算單位構成

    機構設置、編制、人員

    城中區(qū)殘疾人聯(lián)合會是城中區(qū)人民政府殘疾人工作群團組織職能部門，為事業(yè)編制機構。為參照公務員法管理事業(yè)單位。無下屬二層機構。2016年末我會職工人員8人；其中行政編制2名。

第二部分：2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

   （一）收入總計354.42萬元，同比增加16.34萬元，同比增長4.83%。2016年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關規(guī)定提高了機關事業(yè)單位在職人員基本工資標準及離休人員工資標準；二是增加了新增及晉升晉級人員的工資。其中：

1.財政撥款收入155.10萬元

2.事業(yè)收入0萬元

3.上級補助收入0萬元

4.其他收入148.54萬元

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50.78萬元

   （二）支出總計354.42萬元，同比增加16.34萬元，同比增長4.83%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.55萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016年度一般公共預算支出決算情況

殘聯(lián)2016年度一般公共預算支出190.78萬元，其中：基本支出67.14萬元，項目支出123.64萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算為0萬元。

四、2016年國有資本經(jīng)營決算為0萬元。

五、2016年社保基金支出決算為0萬元。

    六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年同期減    0.39萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,比上年同期增（減）0萬元，原因為上年無因公出國（境）費支出；2016年度無公務用車購置支出，比上年同期增（減）0萬元；公務用車運行支出決算0萬元，比上年同期增（減）   0萬元;公務接待費支出決算0萬元,比上年同期減0.39萬元，原因為2016年我會無公務接待費開支。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0萬元。2016年，殘聯(lián)及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

   （三）公務接待費支出0萬元。

2016年國內(nèi)接待0批次、0人次、總額共計0萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出61.37萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務用車0輛。

    八、名詞解釋

 （一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年 的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十四）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2016年部門決算報表

另見附件：2016年部門決算公開表。