目  錄

第一部分：區(qū)委宣傳部概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：區(qū)委宣傳部2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、政府采購情況表

十二、支出績效目標(biāo)評價(jià)工作復(fù)核意見表

 城中區(qū)委宣傳部部門概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

中共柳州市城中區(qū)委宣傳部是中共城中區(qū)委員會的職能部門，直屬于中共城中區(qū)委員會，為行政編制機(jī)構(gòu)。（二層機(jī)構(gòu)是中共城中區(qū)委文明辦），基本職責(zé)主要包括：貫徹執(zhí)行黨中央和省、市、區(qū)委有關(guān)意識形態(tài)方面的方針政策，制訂城中區(qū)宣傳文化工作的方針和事業(yè)建設(shè)的總體規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳方面的工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃和宏觀指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化藝術(shù)工作，保證黨的文藝方針政策的貫徹執(zhí)行。規(guī)劃和部署全區(qū)性的宣傳思想工作；組織進(jìn)行黨的中心任務(wù)和方針、政策的宣傳，國內(nèi)形勢以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化活動(dòng)的社會宣傳；會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。研究制定精神文明建設(shè)的規(guī)劃、措施、對策；指導(dǎo)、部署、協(xié)調(diào)全區(qū)開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。負(fù)責(zé)新聞輿論導(dǎo)向；新聞采寫，會同有關(guān)單位完成采訪及新聞組稿任務(wù)。完成區(qū)委、市委宣傳部交辦的其他任務(wù)等。

年度主要工作任務(wù)

1.抓好重大主題宣傳、抓好新媒體融合發(fā)展、抓好網(wǎng)絡(luò)輿情建設(shè)、抓好信息總結(jié)報(bào)送等“四抓”工作；

2.著力抓好意識形態(tài)工作，加強(qiáng)理論教育，切實(shí)推動(dòng)全區(qū)理論宣教水平深入發(fā)展；

3.推動(dòng)社會主義核心價(jià)值體系建設(shè)，著力深化精神文明創(chuàng)建工作，為爭創(chuàng)全國文明城市做出重要貢獻(xiàn)。

4.加強(qiáng)隊(duì)伍的思想理論建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

二、部門決算單位構(gòu)成（包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成）

1958年8月，中共柳州市城中區(qū)委開始設(shè)立宣傳部。1972年2月，柳州市撤銷城區(qū)。1979年9月，城中區(qū)成立，恢復(fù)設(shè)立宣傳部。1996年12月，城中區(qū)精神文明建設(shè)委員會辦公室（簡稱文明辦）與區(qū)委宣傳部合署辦公。2016年中共城中區(qū)委宣傳部（含精神文明建設(shè)委員會辦公室）在編人員7人、在職人員12人。

已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位決算表中公開。

城中區(qū)委宣傳部2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì) 374.69萬元，同比增加129.53萬元，同比增長52.84%。2016年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)：二是增加了新增及晉升人員的工資；三是增加了項(xiàng)目建設(shè)等，使收入預(yù)算總體有所增加。其中：

1.財(cái)政撥款收入374.69萬元；

2.事業(yè)收入0元；

3.上級補(bǔ)助收入0元；

4.其他收入0元；

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

（二）支出總計(jì) 374.69萬元，同比增加129.53萬元，同比增長52.84%。 支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)委宣傳部  2016 年度一般公共預(yù)算支374.69 萬元，其中：基本支出 72.82萬元，項(xiàng)目支出 301.87萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

本部門2016年度沒有政府性基金支出。

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

本部門2016年度沒有國有資本經(jīng)營支出。

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

本部門2016年度沒有社保基金支出。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0. 1232萬元，比上年同期減0.8768 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元,比上年同期增（減）0萬元，原因?yàn)樯夏隉o因公出國（境）費(fèi)支出；2016年度無公務(wù)用車購置支出，比上年同期增（減）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算 0萬元，比上年同期減0.7萬元，因?yàn)檐嚫暮笄謇砹瞬块T車輛;公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.1232萬元,比上年同期減少0.1768 萬元，因?yàn)榘隧?xiàng)規(guī)定后減少了支出。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出 0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出 0萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年， 城中區(qū)委宣傳部  及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為 0 萬元，平均每輛 0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 0.1232萬元。

2016年國內(nèi)接待 1批次、12人次、總額共計(jì)0.1232 萬元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.8053 萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛 0輛，均為一般公務(wù)用車 0輛。

    八、名詞解釋

 （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2016年部門決算報(bào)表

另見附件：2016年部門決算公開表。