目??錄

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職能

??二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、年度主要工作目標(biāo)

第二部分：2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016??年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十、部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表

??

????第一部分：部門(mén)基本情況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市關(guān)于社會(huì)行政事務(wù)的法律、法規(guī)和政策；根據(jù)區(qū)人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件；研究提出全區(qū)民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；指導(dǎo)全區(qū)民政工作的改革與發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)團(tuán)體及其分支機(jī)構(gòu)（代表機(jī)構(gòu)）的登記管理和年度檢查工作；會(huì)同其他行政機(jī)關(guān)依法加強(qiáng)社會(huì)團(tuán)體票據(jù)管理，規(guī)范其財(cái)務(wù)行為；加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)團(tuán)體依法行為的監(jiān)管，查處社團(tuán)組織的違法行為和非法社團(tuán)組織。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位，負(fù)責(zé)民辦外企單位年度檢查工作。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作；主管全區(qū)優(yōu)撫撫恤優(yōu)待工作；貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)的軍人撫恤優(yōu)待政策，執(zhí)行落實(shí)各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象優(yōu)待、撫恤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，保障優(yōu)撫對(duì)象的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)退役傷殘軍人和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的殘級(jí)評(píng)定的相關(guān)資料的收集和上報(bào)工作；管理使用撫恤事業(yè)費(fèi)；協(xié)助其他行政機(jī)關(guān)做好涉軍群體維穩(wěn)工作。承擔(dān)區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（五）組織、協(xié)調(diào)全區(qū)抗災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)工作；組織核查災(zāi)情，統(tǒng)計(jì)上報(bào)災(zāi)情；負(fù)責(zé)管理、分配上級(jí)下?lián)艿暮蛥^(qū)人民政府撥給的救災(zāi)款物并檢查監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)管理全區(qū)救災(zāi)捐贈(zèng)工作；承擔(dān)區(qū)人民政府抗災(zāi)救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（六）健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、五保供養(yǎng)等工作；組織和指導(dǎo)扶貧濟(jì)困等社會(huì)互助活動(dòng)；指導(dǎo)街道開(kāi)展社會(huì)救濟(jì)工作。

（七）落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社會(huì)建設(shè)政策，研究提出基層政權(quán)和基層自治組織建設(shè)的意見(jiàn)和建議；依法指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推進(jìn)基層民主自治、居民自治和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)建設(shè)工作，推動(dòng)社區(qū)服務(wù)發(fā)展。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)行政區(qū)劃、邊界、地名管理工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各街道行政區(qū)域界線(xiàn)的勘定和管理；承辦有關(guān)行政區(qū)劃和地名管理的相關(guān)工作。

（九）負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記管理和指導(dǎo)工作；承辦轄區(qū)居民婚姻登記；倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬管理工作，推行殯葬改革。

（十一）負(fù)責(zé)辦理轄區(qū)內(nèi)收養(yǎng)登記。

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

??（一）城中區(qū)民政局由辦公室、婚姻登記中心、優(yōu)撫安置、低保、救災(zāi)救濟(jì)、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)、民間組織管理、區(qū)劃地名及老齡委各業(yè)務(wù)部門(mén)組成。其中區(qū)老齡工作委員會(huì)辦公室設(shè)在民政局，為區(qū)老齡工作委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)；區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)民政局，為區(qū)雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)；區(qū)人民政府抗災(zāi)救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)民政局，為區(qū)抗災(zāi)救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位決算表中公開(kāi)。

（二）部門(mén)人員構(gòu)成：2016年民政局工作人員共有26人，其中在編人員14人，聘用人員12人。

三、年度主要工作目標(biāo)

城中區(qū)民政局深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，堅(jiān)持中央“四個(gè)全面”的戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，努力保障和改善民生，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理，著力推進(jìn)社會(huì)救助、養(yǎng)老服務(wù)、優(yōu)撫安置、基層民主政治、專(zhuān)項(xiàng)社會(huì)事務(wù)管理五個(gè)體系建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)“五個(gè)創(chuàng)新”，全面展開(kāi)民政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)“五個(gè)新突破”，為建設(shè)“品質(zhì)城中，幸福生活”做出貢獻(xiàn)。

第二部分????城中區(qū)民政局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016??年度收入支出決算總體情況

??（一）收入總計(jì)8746.8萬(wàn)元，同比減少734.36萬(wàn)元，同比下降16.83%。2016年收入總體減少的主要原因：一是人員變動(dòng)；二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動(dòng)影響。其中：

1.財(cái)政撥款收入5333.56萬(wàn)元

2.其他收入642.33萬(wàn)元

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2770.91萬(wàn)元

（二）支出總計(jì)8746.8萬(wàn)元，同比減少734.36萬(wàn)元，同比下降16.83%。支出下降的主要原因與收入下降的主要原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1396.08萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)民政局2016 年度一般公共預(yù)算支出5297.8萬(wàn)元，其中：基本支出1601.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3696.21萬(wàn)元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

城中區(qū)民政局2016 年度政府性基金支出137.81萬(wàn)元，為項(xiàng)目支出。

四、2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

城中區(qū)民政局2016年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)。

五、2016年度社保基金支出決算情況

城中區(qū)民政局2016年度元社?；鹬С?。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

??2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.16萬(wàn)元，比上年同期減1.64萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,比上年同期增（減）0萬(wàn)元，原因?yàn)樯夏隉o(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；2016年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出，比上年同期增（減）0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出決算0萬(wàn)元，比上年同期增（減） 0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.16萬(wàn)元,比上年同期減1.64萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院厲行節(jié)約的精神和各項(xiàng)要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和公務(wù)接待管理辦法等文件要求，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。切實(shí)采取措施規(guī)范公務(wù)接待的范圍，控制公務(wù)接待活動(dòng)的接待標(biāo)準(zhǔn)和審批程序，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，使接待費(fèi)的開(kāi)支得到有效控制。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出 0 萬(wàn)元。2016年，民政局及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 0 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為 0 萬(wàn)元，平均每輛 0 萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬(wàn)元。

2016年國(guó)內(nèi)接待3 批次、21人次、總額共計(jì)0.16萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.68萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額281.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出197.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出51.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出32.85萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛，均為一般公務(wù)用車(chē) 0 輛。

??八、名詞解釋

??（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2016年部門(mén)決算報(bào)表

另見(jiàn)附件：2016年部門(mén)決算公開(kāi)表。

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