目  錄

第一部分：部門概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構成

第二部分：2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、主要指標變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十、部門決算相關信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、政府采購情況表

十二、支出績效目標評價工作復核意見表

第一部分：部門概況

一、主要職能

（一）部門主要職能

1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權，強制拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建筑物、構筑物或者設施。

2.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對未經(jīng)規(guī)劃部門審批的建筑物、構筑物或者其他設施以及不按批準的規(guī)劃許可建設的建筑物、構筑物的行為，對違反城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定的行為的行政處罰權。

3.行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權。

    4.行使城市市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占道路、燃氣及供水公用設施、違反施工現(xiàn)場圍欄管理的行為的行政處罰權。

5.行使環(huán)境保護方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對焚燒有毒有害、產(chǎn)生煙塵物質(zhì)及未采取措施存放煤炭等物料的行為的行政處罰權。

6.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對商品交易市場、居民小區(qū)及店面以外無照從事經(jīng)營活動的行為的行政處罰權。

7.履行和協(xié)調(diào)市人民政府依法賦予的其他職責。

（二）年度主要工作任務

我局城管工作要以柳州市“城市管理提升年大行動”為契機，著力實現(xiàn)“三個轉變”，即城市管理由重工程建設向監(jiān)管服務轉變，由單一執(zhí)法模式向復合高效執(zhí)法模式轉變，由傳統(tǒng)管理向智慧化管理轉變。著力完善現(xiàn)代化新型城市管理體系，實現(xiàn)城市環(huán)境品位和城市管理水平的大幅提升，為區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展提供重要的環(huán)境保障

二、部門決算單位構成

    城中執(zhí)法局是城中區(qū)政府下屬參公事業(yè)單位，無下屬二層機構。人員編制85人（不含機關行政編制4人，信息中心事業(yè)編2人，目前在崗50人，外借人員35人），聘用制隊員314人，公益隊員10人，在崗總人數(shù)380人，退休職工14人。

第二部分：2017年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計4136.29萬元，同比增加173.49萬元，同比增長4.38%。2016年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關規(guī)定提高了機關事業(yè)單位在職人員基本工資標準及離休人員工資標準；二是增加了新增及晉升晉級人員的工資；三是增加項目的投入。其中：

1. 財政撥款收入2359.16萬元。同比增加147.93萬元，同比增長6.27%。

2. 其他收入871.75萬元。同比增加423.94萬元，同比增長94.67%。

3. 年初結轉和結余757.45萬元。同比減少398.38萬元，同比下降34.47%。

    （二）支出總計4136.29萬元，同比增加173.49萬元，同比增長4.38%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：年末結轉和結余330萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

 二、2016年度一般公共預算支出決算情況

2016 年度一般公共預算支出2725萬元，其中：基本支出2249萬元，項目支出476萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

  我部門無政府性基金收支決算。

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

  我部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

  我部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費支出決算5.4萬元，比上年同期減少60.37萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,比上年同期增（減）0 萬元，原因為上年無因公出國（境）費支出；2016年度無公務用車購置支出，比上年同期增（減）0萬元；公務用車運行支出決算10.8萬元，比上年同期減少57.1萬元，原因為2016年城中區(qū)實行車改，對公務車輛進行拍賣，單位公務車輛減少了21輛，車輛運行費用大幅降低；公務接待費支出決算0萬元,比上年同期增減少3.27萬元，原因為黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅定推進全面從嚴治黨，制定和落實中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴格遵守廉潔從政，我局嚴格控制公務接待等費用支出。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出5.4萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出5.4萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務所需車輛維修費、過路過橋費、保險費等。2016年城中執(zhí)法局開支財政撥款的公務用車保有量為11輛，全年運行費支出數(shù)為5.4萬元，平均每輛0.5萬元(油料費從機關后勤中心列支)。

（三）公務接待費支出 0萬元。

以上“三公”經(jīng)費2016年決算數(shù)5.4萬元，2016年預算數(shù)5.5萬元，超預算支出減少0.1萬元，原因為：①2016年城中區(qū)實行車改，對公務車輛進行拍賣，單位公務車輛減少了21輛，車輛運行費用大幅降低；②黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅定推進全面從嚴治黨，制定和落實中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴格遵守廉潔從政，我局嚴格控制公務接待等費用支出。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出1604萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛10輛，均為一般公務用車10輛。

    八、名詞解釋

 （一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年 的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十四）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2016年部門決算報表

另見附件：2016年部門決算公開表。