目  錄

第一部分：部門概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2016年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、主要指標(biāo)變動情況表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（含三公經(jīng)費數(shù)）

十一、政府采購情況表

十二、支出績效目標(biāo)評價工作復(fù)核意見表

政府辦部門概況

一、   主要職能

   （一）負(fù)責(zé)辦理柳州市人民政府和柳州市人民政府辦公室下發(fā)的文電。

   （二）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會議決定事項的實施。

   （三）協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。

   （四）研究各街道辦事處和區(qū)直各部門及有關(guān)單位請示區(qū)人民政府的事項，提出審核處理意見，報區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

   （五）根據(jù)區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門，對有關(guān)問題提出處理意見報區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

   （六）督促檢查區(qū)人民政府各部門和各街道辦事處對柳州市人民政府、柳州市人民政府辦公室和區(qū)人民政府各項決議、決定、重要工作部署及領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研，及時向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

   （七）協(xié)助區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由區(qū)人民政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

   （八）收集、編輯、報送區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志參閱的信息資料。

   （九）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府值班工作，及時向區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況，傳達(dá)和督促落實區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，協(xié)助處理區(qū)直各部門、各有關(guān)單位以及各街道辦事處反映的重要問題。

   （十）負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)、政府信息公開、政務(wù)公開工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)服務(wù)、政府信息公開、政務(wù)公開工作。負(fù)責(zé)推進行政審批項目集中辦理,組織區(qū)級各職能部門為社會公眾和行政管理相對人辦理行政許可事項與非行政許可審批事項及相配套的管理與服務(wù)事項; 協(xié)調(diào)、規(guī)范和監(jiān)督管理各部門在區(qū)政務(wù)服務(wù)中心的政務(wù)服務(wù)工作；制定并組織實施區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管理規(guī)則。推進區(qū)、街道、社區(qū)三級政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。對全區(qū)行政審批事項實行目錄管理；受理行政審批的相關(guān)投訴。

   （十一）做好接待和行政事務(wù)工作，為區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)。

   （十二）辦理區(qū)人民政府和區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

年度主要工作任務(wù)

   （一） 抓好市委、市政府《2016年工作要點》、《政府工作報告》重點工作任務(wù)的分解細(xì)化和督查落實工作。

   （二）創(chuàng)新督查舉措，加大督查力度，提高督辦質(zhì)量。做好人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理工作。

（三）推進政府法治工作，進一步健全政府法律顧問制度，切實加強新型智庫建設(shè)，建立重大執(zhí)法決定合法性審核等制度，細(xì)化量化行政裁量標(biāo)準(zhǔn)，提高執(zhí)法規(guī)范化水平。

   （四）做好各類公文草擬工作。充分運用電子公文傳輸平臺，切實減少文件印刷數(shù)量，確保準(zhǔn)確、高效地發(fā)送電子公文。嚴(yán)格公文審核把關(guān)，提高公文印刷質(zhì)量，差錯率控制在1%以內(nèi)。嚴(yán)格會議審批，做好會務(wù)組織服務(wù)工作。

   （五）全面推進政務(wù)公開。

   （七）做好值守應(yīng)急工作，完善移動應(yīng)急平臺。

   （八）加強機關(guān)日常管理，做好市政府政務(wù)接待服務(wù)工作，強化駐外辦事機構(gòu)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和職能發(fā)揮，完成辦公室系統(tǒng)2016年度考核工作。做好機關(guān)后勤保障服務(wù)各項工作，確保機關(guān)高效有序運行。

二、部門決算單位構(gòu)成（包括機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成）

（一）區(qū)人民政府宗教事務(wù)局在區(qū)人民政府辦公室掛牌，委托區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部管理。

（二）區(qū)民族事務(wù)管理局在區(qū)人民政府辦公室掛牌。

（三）區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管理辦公室設(shè)在區(qū)人民政府辦公室。

（四）區(qū)人民政府應(yīng)急管理辦公室設(shè)在區(qū)人民政府辦公室。

 (五)六個街道辦事處決算設(shè)在區(qū)人民政府辦公室下。已將所屬二層機構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級預(yù)算單位決算表中公開。

區(qū)政府辦公室目前有在編人員15人，聘用人員3人。

        政府辦2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

    （一）收入總計10667.95萬元，同比減少6657.95萬元，同比下降38.4%。2016年收入總體減少的主要原因：一是人員變動；二是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余變動影響。其中：

1.財政撥款收入2612.55萬元

2.事業(yè)收入0元

3.上級補助收入0元

4.其他收入5665.46萬元

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2390萬元

    （二）支出總計10667.95萬元，同比減少6657.95萬元，同比下降38.4%。支出下降的主要原因與收入下降的主要原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2484萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

政府辦2016 年度一般公共預(yù)算支出2739.91萬元，其中：基本支出2247.13萬元，項目支出492.77萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

政府辦2016 年度政府性基金支出決算為6萬。

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

無。

五、2016年度社保基金支出決算情況

無。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費支出決算2.87萬元，比上年同期減少30.87萬元。其中：因公出國（境）費支出決算2萬元,比上年同期增減少0.16萬元，原因為八項規(guī)定后，我單位嚴(yán)格控制人員因公出國（出境）；2016年度無公務(wù)用車購置支出；2016年度無公務(wù)用車運行支出，比上減少9.38萬元、原因為我單位規(guī)范使用公務(wù)用車，由后勤服務(wù)中心統(tǒng)一調(diào)配公務(wù)用車;公務(wù)接待費支出決算0.87萬元,比上年同期減少21.34萬元，原因為我單位嚴(yán)格遵守八項規(guī)定，規(guī)范執(zhí)行公務(wù)接待。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出2萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。

2016年，政府辦（部、局、辦）及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運行費支出數(shù)為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費支出0.87萬元。

2016年國內(nèi)接待9批次、88人次、總額共計0.87萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出549.28萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛。

     八、名詞解釋

 （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2016年部門決算報表

另見附件：2016年部門決算公開表。