目錄

第一部分：城中區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：城中區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

五、2016年度社保基金支出決算情況

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、主要指標(biāo)變動(dòng)情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、政府采購(gòu)情況表

十二、支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作復(fù)核意見(jiàn)表

城中區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

根據(jù)《柳州市城中區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)柳州市城中區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局主要職責(zé)和人員編制規(guī)定的通知》（城中政辦〔2011〕59號(hào)）文件規(guī)定，主要職能為：貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于水產(chǎn)畜牧業(yè)和獸醫(yī)行業(yè)的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)范性文件；指導(dǎo)水產(chǎn)畜牧業(yè)生產(chǎn)；負(fù)責(zé)轄區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)行業(yè)管理職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物疫病防控；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、監(jiān)督，承擔(dān)提升水產(chǎn)畜牧產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責(zé)任；承擔(dān)水產(chǎn)畜牧業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任；管理水產(chǎn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析水產(chǎn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)；擬定水產(chǎn)畜牧業(yè)科研、技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策；加強(qiáng)本行業(yè)行政執(zhí)法體系和行業(yè)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)及隊(duì)伍管理工作；承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）年度主要工作任務(wù)：

1.規(guī)劃指導(dǎo)轄區(qū)水產(chǎn)畜牧業(yè)發(fā)展，開(kāi)展國(guó)家畜牧業(yè)法律法規(guī)宣傳培訓(xùn)；

2.開(kāi)展重大動(dòng)物疫病防控、水產(chǎn)畜牧產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

（一）單位性質(zhì)：城中區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局是主管轄區(qū)畜牧業(yè)的行政職能部門，下設(shè)兩個(gè)二層機(jī)構(gòu)：城中區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、城中區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心，均為全額事業(yè)單位。下屬兩個(gè)二層機(jī)構(gòu)并入畜牧局做決算。已將所屬二層機(jī)構(gòu)的決算數(shù)據(jù)匯總至一級(jí)預(yù)算單位決算表中公開(kāi)。

（二）人員編制情況：目前城中區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局共有人員11人，其中行政編制2人，事業(yè)編制7人，編外人數(shù)2人。

城中區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局

2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)166.64萬(wàn)元，同比增加79.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)90.54%。2016年收入決算總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及離休人員工資標(biāo)準(zhǔn)；二是增加了新增及晉升晉級(jí)人員的工資；三是增加了項(xiàng)目的投入。其中：

1.財(cái)政撥款收入136.81萬(wàn)元；同比增加70.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)106.27%。

2.事業(yè)收入0元；

3.其他收入12.27萬(wàn)元；同比增加6.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)101.26%。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.55萬(wàn)元。同比增加2.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.77%。

（二）支出總計(jì)166.64萬(wàn)元，同比增加79.18萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)90.54%。支出增長(zhǎng)的主要原因與收入增長(zhǎng)的主要原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.48萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

城中區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2016年度一般公共預(yù)算支出132.12萬(wàn)元，其中：基本支出100.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32.1萬(wàn)元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

城中區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2016年度政府性基金支出0元。

四、2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況

城中區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0元。

五、2016年度社保基金決算情況

城中區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2016年度社保基金支出0元。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算335元，比上年同期減少4.8萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元,與上年同期持平；2016年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出，與上年同期持平；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算335元，比上年同期減少4.02萬(wàn)元;原因?yàn)椋簻p少了公務(wù)用車的使用。公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元,比上年同期減少0.78萬(wàn)元。原因?yàn)椋簻p少了公務(wù)接待。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出335元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出335元。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2016年，城中區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為335元，平均每輛167.5元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

以上“三公”經(jīng)費(fèi)2016年決算數(shù)335元，2016年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，低于預(yù)算支出3.967萬(wàn)元，原因?yàn)闇p少了三公經(jīng)費(fèi)支出。

七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.36萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一輛為一般公務(wù)用車輛，一輛為執(zhí)法車輛。

     八、名詞解釋

 （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其 輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2016年部門決算報(bào)表

另見(jiàn)附件：2016年部門決算公開(kāi)表。