目  錄

第一部分：部門概況

一、主要職能（包括部門職責(zé)、年度主要工作目標(biāo)）

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：2016年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

三、2016年度政府性基金支出決算情況

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

五、2016年度社保基金支出決算情況

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)情況說明。

八、名詞解釋。

第三部分：2016年部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、主要指標(biāo)變動情況表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（含三公經(jīng)費(fèi)數(shù)）

十一、政府采購情況表

十二、支出績效目標(biāo)評價(jià)工作復(fù)核意見表

第一部分：部門概況

一、主要職能

（一）部門主要職能

1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物、構(gòu)筑物或者設(shè)施。

2.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對未經(jīng)規(guī)劃部門審批的建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施以及不按批準(zhǔn)的規(guī)劃許可建設(shè)的建筑物、構(gòu)筑物的行為，對違反城市規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定的行為的行政處罰權(quán)。

3.行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

    4.行使城市市政公用管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占道路、燃?xì)饧肮┧迷O(shè)施、違反施工現(xiàn)場圍欄管理的行為的行政處罰權(quán)。

5.行使環(huán)境保護(hù)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對焚燒有毒有害、產(chǎn)生煙塵物質(zhì)及未采取措施存放煤炭等物料的行為的行政處罰權(quán)。

6.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對商品交易市場、居民小區(qū)及店面以外無照從事經(jīng)營活動的行為的行政處罰權(quán)。

7.履行和協(xié)調(diào)市人民政府依法賦予的其他職責(zé)。

（二）年度主要工作任務(wù)

我局城管工作要以柳州市“城市管理提升年大行動”為契機(jī)，著力實(shí)現(xiàn)“三個轉(zhuǎn)變”，即城市管理由重工程建設(shè)向監(jiān)管服務(wù)轉(zhuǎn)變，由單一執(zhí)法模式向復(fù)合高效執(zhí)法模式轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)管理向智慧化管理轉(zhuǎn)變。著力完善現(xiàn)代化新型城市管理體系，實(shí)現(xiàn)城市環(huán)境品位和城市管理水平的大幅提升，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供重要的環(huán)境保障

二、部門決算單位構(gòu)成

    城中執(zhí)法局是城中區(qū)政府下屬參公事業(yè)單位，無下屬二層機(jī)構(gòu)。人員編制85人（不含機(jī)關(guān)行政編制4人，信息中心事業(yè)編2人，目前在崗50人，外借人員35人），聘用制隊(duì)員314人，公益隊(duì)員10人，在崗總?cè)藬?shù)380人，退休職工14人。

第二部分：2017年度部門決算情況說明

一、2016 年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)4136.29萬元，同比增加173.49萬元，同比增長4.38%。2016年收入總體增加的主要原因：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)及離休人員工資標(biāo)準(zhǔn)；二是增加了新增及晉升晉級人員的工資；三是增加項(xiàng)目的投入。其中：

1. 財(cái)政撥款收入2359.16萬元。同比增加147.93萬元，同比增長6.27%。

2. 其他收入871.75萬元。同比增加423.94萬元，同比增長94.67%。

3. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余757.45萬元。同比減少398.38萬元，同比下降34.47%。

    （二）支出總計(jì)4136.29萬元，同比增加173.49萬元，同比增長4.38%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余330萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

 二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況

2016 年度一般公共預(yù)算支出2725萬元，其中：基本支出2249萬元，項(xiàng)目支出476萬元。

三、2016年度政府性基金支出決算情況

  我部門無政府性基金收支決算。

四、2016年度國有資本經(jīng)營決算情況

  我部門無國有資本經(jīng)營收支決算。

五、2016年度社保基金支出決算情況

  我部門無社保基金收支決算。

六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.4萬元，比上年同期減少60.37萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,比上年同期增（減）0 萬元，原因?yàn)樯夏隉o因公出國（境）費(fèi)支出；2016年度無公務(wù)用車購置支出，比上年同期增（減）0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行支出決算10.8萬元，比上年同期減少57.1萬元，原因?yàn)?span style="color: black" lang="EN-US">2016年城中區(qū)實(shí)行車改，對公務(wù)車輛進(jìn)行拍賣，單位公務(wù)車輛減少了21輛，車輛運(yùn)行費(fèi)用大幅降低；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,比上年同期增減少3.27萬元，原因?yàn)?span style="color: black">黨的十八大以來，以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)定推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，制定和落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格遵守廉潔從政，我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待等費(fèi)用支出。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出5.4萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出5.4萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2016年城中執(zhí)法局開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出數(shù)為5.4萬元，平均每輛0.5萬元(油料費(fèi)從機(jī)關(guān)后勤中心列支)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬元。

以上“三公”經(jīng)費(fèi)2016年決算數(shù)5.4萬元，2016年預(yù)算數(shù)5.5萬元，超預(yù)算支出減少0.1萬元，原因?yàn)椋孩?span style="color: black" lang="EN-US">2016年城中區(qū)實(shí)行車改，對公務(wù)車輛進(jìn)行拍賣，單位公務(wù)車輛減少了21輛，車輛運(yùn)行費(fèi)用大幅降低；②黨的十八大以來，以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)定推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，制定和落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格遵守廉潔從政，我局嚴(yán)格控制公務(wù)接待等費(fèi)用支出。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1604萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛10輛，均為一般公務(wù)用車10輛。

    八、名詞解釋

 （一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動 所取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其 輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年 的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ) 以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 （十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及 其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 （十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2016年部門決算報(bào)表

另見附件：2016年部門決算公開表。